重庆市机动车排气污染管理中心 2021年单位预算情况说明_重庆市生态环境局

重庆市机动车排气污染管理中心 2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市机动车排气污染管理中心主要职责：一是负责提供机动车排气污染防治的技术支持。主要包括配合有关部门为本市新生产、销售的机动车、非道路移动机械排放状况监督检查和在用的机动车、非道路移动机械、船舶排气污染状况监督抽测以及机动车排放有关维修和保养、车用油品质量、油气污染治理设施和排放情况等监管提供技术支持;组织开展相关技术培训。二是负责建立机动车污染档案及相关数据库。主要包括建立全市机动车排气污染定期检测机构、网络检测等档案管理和信息系统。三是承担高排放车辆限行管理及老旧车淘汰工作。四是完成市生态环境局交办的其他任务。

（二）单位构成

?重庆市机动车排气污染管理中心下设4个科室，包括办公室、宣传科、管理科、监督科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 2337.64万元，其中：一般公共预算拨款2206.04万元，上年结转131.6万元。收入较2020年减少348.1万元，主要是一般公共预算拨款增加256.56万元，上年结转减少604.66万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2337.64万元，其中：节能环保支出2275.99万元，社会保障和就业支出32.32 万元，卫生健康支出13.17万元，住房保障支出16.16万元。支出预算较2020年减少348.1万元，主要是基本支出增加5.24万元，项目支出较少353.34万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2206.04万元，一般公共预算财政拨款支出2206.04万元，比2020年增加256.56万元。其中：基本支出280.04万元，比2020年增加5.24万元，主要原因为人员正常调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1926万元，比2020年增加251.32万元，主要原因是增加中央大气污染防治专项工作等，主要用于改善大气环境污染等相关污染防治重点工作。

2021年本单位无政府性基金预算收支，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算17.8万元，比2020年减少5万元。其中：因公出国（境）费用3.8万元，与2020年持平；公务接待费2万元，与2020年持平；公务用车运行维护费12万元，比2020年减少5万元，主要原因是中心严格执行公务用车改革，公务用车数量减少，相应运维费用降低；无公务用车购置经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额813.6万元：政府采购货物预算95万元、政府采购服务预算718.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购694万元：政府采购服务预算694万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1926 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 4辆，其中一般公务用车4辆。2021年一般公共预算未安排购置公务用车和执勤执法车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：曹怀元? 联系方式：023-89070981

表一
重庆市机动车排气污染管理中心财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,206.04	一、本年支出	2,325.64	2,325.64		0.00
一般公共预算拨款	2,206.04	社会保障和就业支出	32.32	32.32		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	13.17	13.17		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	节能环保支出	2,263.99	2,263.99		0.00
二、上年结转	119.60	住房保障支出	16.16	16.16		0.00
一般公共预算拨款	119.60					0.00
政府性基金预算拨款	0.00					0.00
国有资本经营预算拨款	0.00					0.00

		二、结转下年	0.00	0.00		0.00
收入总数	2,325.64	支出总数	2,325.64	2,325.64		0.00

表二
重庆市机动车排气污染管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,206.04	280.04	1,926.00
208	社会保障和就业支出	32.32	32.32
??20805	??行政事业单位养老支出	32.32	32.32
????2080505	????机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55
????2080506	????机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77
210	卫生健康支出	13.17	13.17
??21011	??行政事业单位医疗	13.17	13.17
????2101102	????事业单位医疗	10.77	10.77
????2101199	????其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40
211	节能环保支出	2,144.39	218.39	1,926.00
??21103	??污染防治	2,144.39	218.39	1,926.00
????2110301	????大气	2,144.39	218.39	1,926.00
221	住房保障支出	16.16	16.16
??22102	??住房改革支出	16.16	16.16
????2210201	????住房公积金	16.16	16.16
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市机动车排气污染管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市机动车排气污染管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
??	合计??	280.04	241.36	38.68
301	工资福利支出	241.36	241.36
??30101	??基本工资	66.47	66.47
??30102	??津贴补贴	8.46	8.46
??30103	??奖金
??30107	??绩效工资	90.00	90.00
??30108	??机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	21.55
??30109	??职业年金缴费	10.77	10.77
??30110	??职工基本医疗保险缴费	12.79	12.79
??30111	??公务员医疗补助缴费
??30112	??其他社会保障缴费	2.42	2.42
??30113	??住房公积金	16.16	16.16
??30114	??医疗费	2.40	2.40
??30199	??其他工资福利支出	10.34	10.34
302	商品和服务支出	38.68		38.68
??30201	??办公费	2.00		2.00
??30202	??印刷费
??30203	??咨询费
??30204	??手续费
??30205	??水费
??30206	??电费
??30207	??邮电费	1.00		1.00
??30208	??取暖费
??30209	??物业管理费
??30211	??国内差旅费	8.20		8.20
??30212	??因公出国（境）费用	3.80		3.80
??30213	??维修(护)费	1.00		1.00
??30214	??租赁费
??30215	??会议费
??30216	??培训费	2.00		2.00
??30217	??公务接待费
??30218	??专用材料费
??30223	??购买服务
??30224	??被装购置费
??30225	??专用燃料费
??30226	??劳务费	1.00		1.00
??30227	??委托业务费	2.00		2.00
??30228	??工会经费	13.69		13.69
??30229	??福利费	1.99		1.99
??30231	??公务用车运行维护费
??30239	??其他交通费用
??30240	??税金及附加费用
??30299	??其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助
??30305	??生活补助
??30306	??救济费
??30307	??医疗费
??30308	??助学金
??30309	??奖励金
??30310	??生产补贴
??30399	??其他对个人和家庭的补助支出

表四
重庆市机动车排气污染管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
17.80	3.80	12.00	0.00	12.00	2.00

表五
重庆市机动车排气污染管理中心政府性基金预算支出表

单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六
重庆市机动车排气污染管理中心单位收支总表
重庆市机动车排气污染管理中心单位收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,206.04	社会保障和就业支出	32.32
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	13.17
国有资本经营预算拨款收入	0.00	节能环保支出	2,275.99
事业收入预算	0.00	住房保障支出	16.16
事业单位经营收入预算	0.00
其他收入预算	0.00

本年收入合计	2,206.04	本年支出合计	2,337.64
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年
上年结转	131.60
收入总计	2,337.64	支出总计	2,337.64

表七
重庆市机动车排气污染管理中心单位收入总表
重庆市机动车排气污染管理中心单位收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计		2,337.64	131.60	2,206.04
208	社会保障和就业支出	32.32		32.32
??20805	??行政事业单位养老支出	32.32		32.32
2080505	????机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55		21.55
2080506	????机关事业单位职业年金缴费支出	10.77		10.77
210	卫生健康支出	13.17		13.17
??21011	??行政事业单位医疗	13.17		13.17
2101102	????事业单位医疗	10.77		10.77
2101199	????其他行政事业单位医疗支出	2.40		2.40
211	节能环保支出	2,275.99	131.60	2,144.39
21103	??污染防治	2,275.99	131.60	2,144.39
2110301	????大气	2,275.99	131.60	2,144.39
221	住房保障支出	16.16		16.16
??22102	??住房改革支出	16.16		16.16
2210201	????住房公积金	16.16		16.16

表八
重庆市机动车排气污染管理中心单位支出总表
重庆市机动车排气污染管理中心单位支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	2,337.64	280.04	2,057.60
208	社会保障和就业支出	32.32	32.32
??20805	??行政事业单位养老支出	32.32	32.32
????2080505	????机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55
????2080506	????机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77
210	卫生健康支出	13.17	13.17
??21011	??行政事业单位医疗	13.17	13.17
????2101102	????事业单位医疗	10.77	10.77
????2101199	????其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40
211	节能环保支出	2,275.99	218.39	2,057.60
??21103	??污染防治	2,275.99	218.39	2,057.60
????2110301	????大气	2,275.99	218.39	2,057.60
221	住房保障支出	16.16	16.16
??22102	??住房改革支出	16.16	16.16
????2210201	????住房公积金	16.16	16.16

表九
重庆市机动车排气污染管理中心政府采购预算明细表
单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计：	813.60	119.60	694.00	0.00
货物类	95.00	95.00	0.00	0.00
服务类	718.60	24.60	694.00	0.00
工程类	0.00	0.00	0.00	0.00

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