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重庆市生态环境宣传教育中心2021年单位预算情况说明

重庆市生态环境宣传教育中心

2021年单位预算情况说明

?

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展宣传工作。主要包括受委托开展生态环境社会宣传、学校生态环境保护教育，承担中国环境报重庆站日常工作，协助开展生态环境信息公开和公众参与工作。承办教育培训服务工作。主要包括系统内干部教育培训调研及相关行业培训等服务工作。负责提供生态环境保护声像服务和宣传平台日常管理工作。主要包括声像资料摄制，环保屏日常管理。

（二）单位构成

中心内设七个科室，即：办公室、宣传科、培训科、声像科、新媒体技术科、教育科、新闻科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 1947.45万元，其中：一般公共预算拨款 1947.45万元。收入较2020年减少 104.52万元，主要是一般公共预算拨款减少 104.52万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1947.45 万元，其中：社会保障和就业支出预算67.75万元，卫生健康支出预算25.17万元，节能环保支出预算1831.76万元，住房保障支出预算22.77万元。支出预算较2020年减少104.52 万元，主要是基本支出预算增加24.98 万元，项目支出预算减少129.5万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1947.45万元，一般公共预算财政拨款支出 1947.45万元，比2020年减少 104.52万元。其中：基本支出 425.45万元，比2020年增加 24.98 万元，主要原因是薪级工资调整、评职晋级等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1522万元，比2020年减少 129.5 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减项目支出，主要用于环保社会宣传活动、环保教育培训、融媒体技术服务等重点工作。

重庆市生态环境宣传教育中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 13.01 万元，比2020年减少20.49万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2020年持平；公务接待费 3 万元，比2020年减少4万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格按接待标准执行；公务用车运行维护费 10.01万元，比2020年减少16.49万元，主要原因一是严格执行公务用车运行制度，压减运维费用，二是公务车辆较2020年减少2台；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1522万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车3辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘莺??联系方式：?（023）89070996 ?


表一

重庆市生态环境宣传教育中心财政拨款收支总表

单位：万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
　　一、本年收入1,947.45???? 一、本年支出1,947.451,947.45
0.00
一般公共预算拨款1,947.45社会保障和就业支出67.7567.75
0.00
政府性基金预算拨款0.00卫生健康支出25.1725.17
0.00
国有资本经营预算拨款0.00节能环保支出1,831.761,831.76
0.00
　　二、上年结转0.00住房保障支出22.7722.77
0.00
一般公共预算拨款0.00




政府性基金预算拨款0.00




国有资本经营预算拨款0.00






二、结转下年0.000.000.000.00
收入总数1,947.45支出总数1,947.451,947.450.000.00


表二

重庆市生态环境宣传教育中心一般公共预算财政拨款支出预算表


单位：万元
功能分类科目2021年预算数
?科目编码科目名称小计基本支出?项目支出?

合计1,947.45425.451,522.00
208社会保障和就业支出67.7567.75
? 20805? 行政事业单位养老支出67.7567.75
??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.3630.36
??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出15.1815.18
??? 2080599??? 其他行政事业单位养老休支出22.2122.21
210卫生健康支出25.1725.17
? 21011? 行政事业单位医疗25.1725.17
??? 2101102??? 事业单位医疗19.4519.45
??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出5.725.72
211节能环保支出1,831.76309.761,522.00
? 21101? 环境保护管理事务1,831.76309.761,522.00
??? 2110104??? 生态环境保护宣传1,831.76309.761,522.00
221住房保障支出22.7722.77
? 22102? 住房改革支出22.7722.77
??? 2210201??? 住房公积金22.7722.77





备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况


表三

重庆市生态环境宣传教育中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费日常公用经费

合计425.45363.9361.52
301工资福利支出339.73339.73
30101??基本工资91.3391.33
30102? 津贴补贴3.703.70
30103??奖金


30107? 绩效工资132.00132.00
30108? 机关事业单位基本养老保险缴费30.3630.36
30109? 职业年金缴费15.1815.18
30110? 职工基本医疗保险缴费19.4519.45
30111?公务员医疗补助缴费


30112? 其他社会保障缴费3.423.42
30113? 住房公积金22.7722.77
30114??医疗费3.523.52
30199? 其他工资福利支出18.0018.00
302商品和服务支出61.52
61.52
30201? 办公费5.05
5.05
30202? 印刷费0.01
0.01
30203??咨询费


30204??手续费


30205? 水费0.03
0.03
30206? 电费3.00
3.00
30207? 邮电费1.00
1.00
30208??取暖费


30209? 物业管理费12.60
12.60
30211??国内差旅费0.08
0.08
30212??因公出国（境）费用


30213??维修（护）费


30214? 租赁费1.80
1.80
30215? 会议费0.01
0.01
30216? 培训费1.38
1.38
30217? 公务接待费3.00
3.00
30218??专用材料费


30223??购买服务


30224??被装购置费


30225??专用燃料费


30226??劳务费


30227??委托业务费


30228? 工会经费18.10
18.10
30229? 福利费5.44
5.44
30231??公务用车运行维护费10.01
10.01
30239??其他交通费


30240??税金及附加费用


30299? 其他商品和服务支出0.01
0.01
303对个人和家庭的补助24.2024.20
30305?生活补助


30306?救济费


30307?医疗费2.202.20
30308?助学金


30309?奖励金


30310?生产补贴


30399?其他对个人和家庭的补助22.0022.00


表四

重庆市生态环境宣传教育中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元
2021年预算数
合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
????? 13.01?????? 0.00????? 10.01?????? 0.00????? 10.01?????? 3.00


表五

重庆市生态环境宣传教育中心政府性基金预算支出表

单位：万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
小计基本支出?项目支出?





备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。


表六

重庆市生态环境宣传教育中心单位收支总表

单位：万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入1,947.45社会保障和就业支出67.75
政府性基金预算拨款收入
卫生健康支出25.17
国有资本经营预算拨款收入
节能环保支出1,831.76
事业收入预算
住房保障支出22.77
事业经营收入预算


其他收入预算


本年收入合计1,947.45本年支出合计1,947.45
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计1,947.45支出总计1,947.45


表七

重庆市生态环境宣传教育中心单位收入总表

单位：万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入预算教育收费收入预算
合计
1,947.45
1,947.45






208社会保障和就业支出67.75
67.75






? 20805? 行政事业单位养老支出67.75
67.75






??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.36
30.36






??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出15.18
15.18






??? 2080599??? 其他行政事业单位养老休支出22.21
22.21






210卫生健康支出25.17
25.17






? 21011? 行政事业单位医疗25.17
25.17






??? 2101102??? 事业单位医疗19.45
19.45






??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出5.72
5.72






211节能环保支出1,831.76
1,831.76






? 21101? 环境保护管理事务1,831.76
1,831.76






??? 2110104??? 生态环境保护宣传1,831.76
1,831.76






221住房保障支出22.77
22.77






? 22102? 住房改革支出22.77
22.77






??? 2210201??? 住房公积金22.77
22.77







表八

重庆市生态环境宣传教育中心单位支出总表

单位：万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计1,947.45425.451,522.00


208社会保障和就业支出67.7567.75



? 20805? 行政事业单位养老支出67.7567.75



??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.3630.36



??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出15.1815.18



??? 2080599??? 其他行政事业单位养老休支出22.2122.21



210卫生健康支出25.1725.17



? 21011? 行政事业单位医疗25.1725.17



??? 2101102??? 事业单位医疗19.4519.45



??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出5.725.72



211节能环保支出1,831.76309.761,522.00


? 21101? 环境保护管理事务1,831.76309.761,522.00


??? 2110104??? 生态环境保护宣传1,831.76309.761,522.00


221住房保障支出22.7722.77



? 22102? 住房改革支出22.7722.77



??? 2210201??? 住房公积金22.7722.77




表九

重庆市生态环境宣传教育中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

合计











货物类











服务类











工程类












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