重庆资源与环境交易中心
2021年单位预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆资源与环境交易中心主要职责：承担环境统计、污染源普查数据日常更新维护和管理、污染物排放总量控制、排污许可、排污权交易、碳排放权交易、应对气候变化和温室气体减排的事务性工作，承担全市工业企业、工业园区生态环境管理的事务性工作。
（二）单位构成
环交中心下设办公室（纪检室）、综合科、排污许可科、污防科、气候科、碳排放科六个科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数830.09万元，其中：一般公共预算拨款830.09万元。收入较2020年减少了395.76万元，其中事业经营预算收入减少了377万元，一般公共预算拨款减少18.76万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数830.09万元，其中：节能环保支出781.52万元，社会保障和就业支出预算25.84万元，卫生健康支出预算9.81万元，住房保障支出预算12.92万元。支出预算较2020年减少了395.76万元，主要是基本支出预算减少366.83万元，项目支出预算减少28.93万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入830.09万元，一般公共预算财政拨款支出830.09万元，比2020年减少18.76万元。其中：基本支出221.09万元，比2020年增加10.17万元，主要原因是人员按政策调资等，主要用于保障环交中心在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出609万元，比2020年减少28.93万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减项目资金,主要用于应对气候变化、排污许可技术审核、排污权有偿使用和交易等工作。
重庆资源与环境交易中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算8.3万元，比2020年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用3.8万元，与 2020年持平；公务接待费0.5万元，比2020年减少0.2万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约的要求；公务用车运行维护费4万元，与 2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位2021年政府采购预算为零。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款609万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆经费。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：张巧? ??联系方式：023-88521378
| 表一 | ||||||
| 重庆资源与环境交易中心财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 830.09 | ???? 一、本年支出 | 830.09 | 830.09 | ||
| 一般公共预算拨款 | 830.09 | 社会保障和就业支出 | 25.84 | 25.84 | ||
| 政府性基金预算拨款 | 卫生健康支出 | 9.81 | 9.81 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | 节能环保支出 | 781.52 | 781.52 | |||
| 二、上年结转 | 住房保障支出 | 12.92 | 12.92 | |||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总数 | 830.09 | 支出总数 | 830.09 | 830.09 | ||
| 表二 | ||||
| 重庆资源与环境交易中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 830.09 | 221.09 | 609 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.84 | 25.84 | |
| ? 20805 | ? 行政事业单位养老支出 | 25.84 | 25.84 | |
| ??? 2080505 | ??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.23 | 17.23 | |
| ??? 2080506 | ??? 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.61 | 8.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.81 | 9.81 | |
| ? 21011 | ? 行政事业单位医疗 | 9.81 | 9.81 | |
| ??? 2101102 | ??? 事业单位医疗 | 9.81 | 9.81 | |
| 211 | 节能环保支出 | 781.52 | 172.52 | 609 |
| ? 21101 | ? 环境保护管理事务 | 781.52 | 172.52 | 609 |
| ??? 2110108 | ??? 应对气候变化管理事务 | 136.13 | 136.13 | |
| ??? 2110199 | ??? 其他环境保护管理事务支出 | 645.39 | 172.52 | 472.87 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.92 | 12.92 | |
| ? 22102 | ? 住房改革支出 | 12.92 | 12.92 | |
| ??? 2210201 | ??? 住房公积金 | 12.92 | 12.92 | |
| 备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 表三 | ||||
| 重庆资源与环境交易中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ?合计?? | 221.09 | 157.09 | 64 | |
| 301 | 工资福利支出 | 157.09 | 157.09 | |
| ? 30101 | ? 基本工资 | 103.28 | 103.28 | |
| ? 30102 | ? 津贴补贴 | 4.38 | 4.38 | |
| ? 30103 | ? 奖金 | |||
| ? 30107 | ? 绩效工资 | |||
| ? 30108 | ? 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.23 | 17.23 | |
| ? 30109 | ? 职业年金缴费 | 8.61 | 8.61 | |
| ??30110 | ? 职工基本医疗保险缴费 | 9.81 | 9.81 | |
| ? 30111 | ? 公务员医疗补助缴费 | |||
| ? 30112 | ? 其他社会保障缴费 | 0.86 | 0.86 | |
| ? 30113 | ? 住房公积金 | 12.92 | 12.92 | |
| ? 30114 | ? 医疗费 | |||
| ? 30199 | ? 其他工资福利支出 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 64 | 64 | |
| ? 30201 | ? 办公费 | |||
| ? 30202 | ? 印刷费 | 1.2 | 1.2 | |
| ? 30203 | ? 咨询费 | |||
| ? 30204 | ? 手续费 | |||
| ? 30205 | ? 水费 | 0.5 | 0.5 | |
| ? 30206 | ? 电费 | 2.4 | 2.4 | |
| ? 30207 | ? 邮电费 | 1.7 | 1.7 | |
| ? 30208 | ? 取暖费 | |||
| ? 30209 | ? 物业管理费 | |||
| ? 30211 | ? 国内差旅费 | 11 | 11 | |
| ? 30212 | ? 因公出国（境）费用 | |||
| ? 30213 | ? 维修(护)费 | |||
| ? 30214 | ? 租赁费 | |||
| ? 30215 | ? 会议费 | |||
| ? 30216 | ? 培训费 | 1.55 | 1.55 | |
| ? 30217 | ? 公务接待费 | 0.5 | 0.5 | |
| ? 30218 | ? 专用材料费 | |||
| ? 30223 | ? 购买服务 | |||
| ? 30224 | ? 被装购置费 | |||
| ? 30225 | ? 专用燃料费 | |||
| ? 30226 | ? 劳务费 | |||
| ? 30227 | ? 委托业务费 | |||
| ? 30228 | ? 工会经费 | 36.15 | 36.15 | |
| ? 30229 | ? 福利费 | 3.1 | 3.1 | |
| ? 30231 | ? 公务用车运行维护费 | 4 | 4 | |
| ? 30239 | ? 其他交通费用 | 1 | 1 | |
| ? 30240 | ? 税金及附加费用 | |||
| ? 30299 | ? 其他商品和服务支出 | 0.9 | 0.9 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |||
| ? 30305 | ? 生活补助 | |||
| ? 30306 | ? 救济费 | |||
| ? 30307 | ? 医疗费 | |||
| ? 30308 | ? 助学金 | |||
| ? 30309 | ? 奖励金 | |||
| ? 30310 | ? 生产补贴 | |||
| ? 30399 | ? 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
| 表四 | |||||
| 重庆资源与环境交易中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2021年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| ?????? 8.30 | ?????? 3.80 | ?????? 4.00 | ?????? 0.00 | ?????? 4.00 | ?????? 0.50 |
| 表五 | ||||
| 重庆资源与环境交易中心政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 | ||||
| 表六 | |||
| 重庆资源与环境交易中心单位收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 830.09 | 社会保障和就业支出 | 25.84 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 9.81 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 节能环保支出 | 781.52 | |
| 事业收入预算 | 住房保障支出 | 12.92 | |
| 事业单位经营收入预算 | |||
| 其他收入预算 | |||
| 本年收入合计 | 830.09 | 本年支出合计 | 830.09 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 830.09 | 支出总计 | 830.09 |
| 表七 | |||||||||||
| 重庆资源与环境交易中心单位收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||
| 830.09 | 830.09 | 830.09 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.84 | 25.84 | ||||||||
| ? 20805 | ? 行政事业单位养老支出 | 25.84 | 25.84 | ||||||||
| ???2080505 | ??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.23 | 17.23 | ||||||||
| ???2080506 | ??? 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.61 | 8.61 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 9.81 | 9.81 | ||||||||
| ? 21011 | ? 行政事业单位医疗 | 9.81 | 9.81 | ||||||||
| ???2101102 | ??? 事业单位医疗 | 9.81 | 9.81 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 781.52 | 781.52 | ||||||||
| ? 21101 | ? 环境保护管理事务 | 781.52 | 781.52 | ||||||||
| ???2110108 | ??? 应对气候变化管理事务 | 136.13 | 136.13 | ||||||||
| ???2110199 | ??? 其他环境保护管理事务支出 | 645.39 | 645.39 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 12.92 | 12.92 | ||||||||
| ? 22102 | ? 住房改革支出 | 12.92 | 12.92 | ||||||||
| ???2210201 | ??住房公积金 | 12.92 | 12.92 | ||||||||
| 表八 | |||||||
| 重庆资源与环境交易中心单位支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 830.09 | 221.09 | 609 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.84 | 25.84 | ||||
| ? 20805 | ? 行政事业单位养老支出 | 25.84 | 25.84 | ||||
| ??? 2080505 | ??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.23 | 17.23 | ||||
| ??? 2080506 | ??? 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.61 | 8.61 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 9.81 | 9.81 | ||||
| ? 21011 | ? 行政事业单位医疗 | 9.81 | 9.81 | ||||
| ??? 2101102 | 事业单位医疗 | 9.81 | 9.81 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 781.52 | 172.52 | 609 | |||
| ? 21101 | ? 环境保护管理事务 | 781.52 | 172.52 | 609 | |||
| ??? 2110108 | ??? 应对气候变化管理事务 | 136.13 | 136.13 | ||||
| ??? 2110199 | ??? 其他环境保护管理事务支出 | 645.39 | 172.52 | 472.87 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 12.92 | 12.92 | ||||
| ? 22102 | 住房改革支出 | 12.92 | 12.92 | ||||
| ??? 2210201 | ??住房公积金 | 12.92 | 12.92 | ||||
| 表九 | ||||||||||
| 重庆资源与环境交易中心政府采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 合计 | ||||||||||
| 货物类 | ||||||||||
| 服务类 | ||||||||||
| 工程类 | ||||||||||
