重庆市环境保护局2017年部门预算情况说明_重庆市生态环境局

重庆市环境保护局2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市环境保护局主要职责是：贯彻起草和执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策，牵头开展环境保护政策研究；拟订并组织实施环境保护规划，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理，组织开展环境保护执法检查，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，组织审查开发建设规划环境影响评价，监督管理对环境有影响的建设项目，执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度，按照规定审批建设项目环境影响评价文件，负责环境污染防治的监督管理，组织开展生态环境质量调查，负责核安全和辐射安全的监督管理，负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书；统一发布大发体育开户,手机赌博官网、环境综合性报告和重大环境信息，提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作，组织开展环境科学研究和新工艺、新技术工程示范，组织拟订和实施环境保护督查制度，组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作，制订并组织实施环境保护国际合作交流计划；组织协调有关环境保护国际条约的履约工作，承办市政府交办的其他事项。

2017年市级财政预算单位14个。包括市环保局机关、市环保局两江新区分局、市环保局机关后勤服务中心、市环境监察总队、市环境监测中心、市环境科学研究院、市环境保护宣教中心、市环境保护信息中心、市辐射环境监督管理站、市固体废物管理中心、市机动车排气管理中心、市主要污染物排放权交易管理中心、重庆资源与环境交易所、市环保局系统。其中，局机关本级设立17个内设机构。

二、部门预算情况说明

2017年是加快推进全市生态文明建设的关键之年。做好2017年全市环保工作，对早日建成碧水青山、绿色低碳、人文厚重、和谐宜居的生态文明城市具有重要意义。2017年全市环保工作将贯彻落实十八届六中全会和市委四届九次十次十一次全会，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和视察重庆重要讲话精神，全面落实“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，认真践行“五大发展理念”，大力推进“蓝天、碧水、宁静、绿地、田园”五大环保行动，以环境质量为核心，加快推进生态环保治理体系和治理能力现代化，加快建设生态文明城市，使重庆成为山清水秀美丽之地。

（一）2017年收支预算总体情况

1．2017年预算总收入

2017年市环保局预算总收入126313.63万元。其中：上年结转结余11500万元，一般公共预算财政拨款总收入114213.63万元，事业单位经营收入600万元。

2．2017年预算总支出

2017年市环保局预算总支出126313.63万元。其中：教育支出8.68万元，社会保障和就业支出1765.32万元，医疗卫生与计划生育支出539万元，节能环保支出123471.87万元，住房保障支出582.76万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出预算情况

1．2017年一般公共预算财政拨款支出

2017年一般公共预算财政拨款支出预算114213.63万元。其中:基本支出9940.86万元，项目支出104272.77万元。按功能科目分类:教育支出8.68万元，社会保障和就业支出1765.32万元，医疗卫生与计划生育支出539万元，节能环保支出111317.87万元，住房保障支出582.76万元。

2．支出增减变动情况及原因

2017年市环保局一般预算财政拨款支出较上年增加13168.95万元，其中基本支出增加3074.43万元，主要是预算编制口径调整、政策性调资、人员自然增长等原因；项目支出增加了10094.52万元，主要是新增财政部下达我市2017年中央土壤防治专项资金纳入我局2017年项目支出预算。

（三）2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算9940.86万元。其中：工资福利支出6061.41万元，商品和服务支出1675.53万元，对个人和家庭的补助2203.92万元。

（四）2017年“三公”经费预算情况

根据工作需要，2017年安排因公出国（境）经费98万元，公务接待费207万元，公务用车运行维护费516万元。与上年预算的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费持平。

(五)其他事项说明

一是2017年环保系统机关运行经费预算为1675.53万元，主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出；二是纳入2017年政府采购经费预算1073万元（其中：服务类837万元，货物类236万元），政府购买服务预算855万元；三是纳入2017年部门预算重点绩效目标编审项目6个，资金总额为6.1亿元。

表1
重庆市环境保护局财政拨款收支总表

单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	114,213.63	一、本年支出	125,713.63	125,713.63
一般公共预算拨款	114,213.63	教育支出	8.68	8.68
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,765.32	1,765.32
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	539.00	539.00
二、上年结转	11,500.00	节能环保支出	122,817.87	122,817.87
一般公共预算拨款	11,500.00	住房保障支出	582.76	582.76
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年

收入总数	125,713.63	支出总数	125,713.63	125,713.63

表2
重庆市环境保护局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	101,044.68	114,213.63	9,940.86	104,272.77
205	教育支出	9.40	8.68	8.68
20508	进修及培训	9.40	8.68	8.68
2050803	培训支出	9.40	8.68	8.68
208	社会保障和就业支出	986.77	1,765.32	1,765.32
20805	行政事业单位离退休	986.77	1,765.32	1,765.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	541.61	634.22	634.22
2080502	事业单位离退休	445.16	745.54	745.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		385.56	385.56
210	医疗卫生与计划生育支出	307.22	539.00	539.00
21011	行政事业单位医疗	307.22	539.00	539.00
2101101	行政单位医疗	199.90	275.22	275.22
2101102	事业单位医疗	107.32	263.78	263.78
211	节能环保支出	99,310.36	111,317.87	7,045.10	104,272.77
21101	环境保护管理事务	4,537.39	11,157.27	4,149.44	7,007.83
2110101	行政运行	3,393.11	3,635.13	3,635.13
2110102	一般行政管理事务		3,991.60		3,991.60
2110103	机关服务	386.12	391.97	95.97	296.00
2110104	环境保护宣传	112.77	1,834.01	128.09	1,705.92
2110199	其他环境保护管理事务支出	645.39	1,304.56	290.25	1,014.31
21102	环境监测与监察	4,376.21	1,639.70	1,398.70	241.00
2110204	核与辐射安全监督	212.90	241.00		241.00
2110299	其他环境监测与监察支出	4,163.31	1,398.70	1,398.70
21103	污染防治	10,894.98	4,566.01	800.68	3,765.33
2110301	大气	122.89	827.42	145.02	682.40
2110304	固体废弃物与化学品	250.28	1,106.46	288.53	817.93
2110305	放射源和放射性废物监管	70.00	265.00		265.00
2110307	排污费安排的支出	10,170.00
2110399	其他污染防治支出	281.81	2,367.13	367.13	2,000.00
21111	污染减排	30,309.08	93,446.86	308.25	93,138.61
2111101	环境监测与信息	243.01	5,482.00	272.44	5,209.56
2111102	环境执法监察	30.00	2,222.52		2,222.52
2111103	减排专项支出	30,000.00	85,706.53		85,706.53
2111199	其他污染减排支出	36.07	35.81	35.81
21199	其他节能环保支出	49,192.70	508.03	388.03	120.00
2119901	其他节能环保支出	49,192.70	508.03	388.03	120.00
221	住房保障支出	430.93	582.76	582.76
22102	住房改革支出	430.93	582.76	582.76
2210201	住房公积金	430.93	582.76	582.76

表3
重庆市环境保护局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9,940.86	8,265.33	1,675.53
301	工资福利支出	6,061.41	6,061.41
30101	基本工资	2,315.87	2,315.87
30102	津贴补贴	1,099.05	1,099.05
30103	奖金	164.92	164.92
30104	其他社会保障缴费	393.78	393.78
30107	绩效工资	1,225.35	1,225.35
30109	职业年金缴费	385.56	385.56
30199	其他工资福利支出	476.88	476.88
302	商品和服务支出	1,675.53		1,675.53
30201	办公费	104.10		104.10
30202	印刷费	31.10		31.10
30203	咨询费	30.23		30.23
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	30.38		30.38
30206	电费	85.01		85.01
30207	邮电费	77.58		77.58
30209	物业管理费	94.96		94.96
30211	国内差旅费	106.46		106.46
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修(护)费	23.98		23.98
30214	租赁费	8.00		8.00
30215	会议费	53.27		53.27
30216	培训费	73.89		73.89
30217	公务接待费	37.00		37.00
30218	专用材料费	6.77		6.77
30226	劳务费	52.97		52.97
30227	委托业务费	4.39		4.39
30228	工会经费	84.69		84.69
30229	福利费	81.55		81.55
30231	公务用车运行维护费	161.54		161.54
30239	其他交通费用	306.13		306.13
30299	其他商品和服务支出	211.03		211.03
303	对个人和家庭的补助	2,203.92	2,203.92
30301	离休费	70.46	70.46
30302	退休费	840.92	840.92
30305	生活补助	4.61	4.61
30307	医疗费	178.44	178.44
30311	住房公积金	570.30	570.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	539.19	539.19

表4
重庆市环境保护局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元
2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
821.00	98.00	516.00		516.00	207.00	821.00	98.00	516.00		516.00	207.00

表5
重庆市环境保护局政府性基金预算支出表

单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

表6
重庆市环境保护局部门收支总表
重庆市环境保护局部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	114,213.63	住房保障支出	582.76
政府性基金预算拨款收入		节能环保支出	123,417.87
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	539.00
事业收入		教育支出	8.68
事业单位经营收入	600.00	社会保障和就业支出	1,765.32
其他收入
本年收入合计	114,813.63	本年支出合计	126,313.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	11,500.00
收入总计	126,313.63	支出总计	126,313.63

表7
重庆市环境保护局部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	126,313.63	11,500.00	114,213.63					600.00
205	教育支出	8.68		8.68
20508	进修及培训	8.68		8.68
2050803	培训支出	8.68		8.68
208	社会保障和就业支出	1,765.32		1,765.32
20805	行政事业单位离退休	1,765.32		1,765.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	634.22		634.22
2080502	事业单位离退休	745.54		745.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.56		385.56
210	医疗卫生与计划生育支出	539.00		539.00
21011	行政事业单位医疗	539.00		539.00
2101101	行政单位医疗	275.22		275.22
2101102	事业单位医疗	263.78		263.78
211	节能环保支出	123,417.87	11,500.00	111,317.87					600.00
21101	环境保护管理事务	11,157.27		11,157.27
2110101	行政运行	3,635.13		3,635.13
2110102	一般行政管理事务	3,991.60		3,991.60
2110103	机关服务	391.97		391.97
2110104	环境保护宣传	1,834.01		1,834.01
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,304.56		1,304.56
21102	环境监测与监察	2,239.70		1,639.70					600.00
2110204	核与辐射安全监督	241.00		241.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,998.70		1,398.70					600.00
21103	污染防治	4,566.01		4,566.01
2110301	大气	827.42		827.42
2110304	固体废弃物与化学品	1,106.46		1,106.46
2110305	放射源和放射性废物监管	265.00		265.00
2110399	其他污染防治支出	2,367.13		2,367.13
21111	污染减排	104,946.86	11,500.00	93,446.86
2111101	环境监测与信息	5,482.00		5,482.00
2111102	环境执法监察	2,222.52		2,222.52
2111103	减排专项支出	97,206.53	11,500.00	85,706.53
2111199	其他污染减排支出	35.81		35.81
21199	其他节能环保支出	508.03		508.03
2119901	其他节能环保支出	508.03		508.03
221	住房保障支出	582.76		582.76
22102	住房改革支出	582.76		582.76
2210201	住房公积金	582.76		582.76

表8
重庆市环境保护局部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	126,313.63	10,540.86	115,772.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,765.32	1,765.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,765.32	1,765.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	634.22	634.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	745.54	745.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.56	385.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	275.22	275.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	263.78	263.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	123,417.87	7,645.10	115,772.77	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	11,157.27	4,149.44	7,007.83	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,635.13	3,635.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	3,991.60	0.00	3,991.60	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	391.97	95.97	296.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	1,834.01	128.09	1,705.92	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,304.56	290.25	1,014.31	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,239.70	1,998.70	241.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,998.70	1,998.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,566.01	800.68	3,765.33	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	827.42	145.02	682.40	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,106.46	288.53	817.93	0.00	0.00	0.00
2110305	放射源和放射性废物监管	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,367.13	367.13	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	104,946.86	308.25	104,638.61	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	5,482.00	272.44	5,209.56	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	2,222.52	0.00	2,222.52	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	97,206.53	0.00	97,206.53	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	508.03	388.03	120.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	508.03	388.03	120.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	582.76	582.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	582.76	582.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	582.76	582.76	0.00	0.00	0.00	0.00