[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2021-02386 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-08-31 | [ 发布日期 ] | 2021-08-31 |
重庆市固体废物管理中心2020年度部门决算情况说明
重庆市固体废物管理中心
2020年度部门决算情况说明
?
一、部门基本情况
???(一)职能职责
重庆市固体废物管理中心(简称“固管中心”)成立于2004年11月,为公益一类全额拨款正处级事业单位。本单位主要为土壤、固体废物、化学品和重金属环境管理提供技术支持,承办土壤、固体废物、化学品和重金属相关事务性工作,协助处置有关突发性环境事件,以及提供相关技术服务。
?(二)机构设置
????本单位设置办公室、综合科、固管科、化管科、土壤科和农村科。
?(三)单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计2,073.79万元,支出总计2,073.79万元。收支较上年决算数减少471.42万元、下降 18.5%,主要原因是落实政府过“紧日子”的要求,压减项目支出预算。
2.收入情况。2020年度收入合计1,842.13万元,较上年决算数减少408.55万元,下降18.2%,主要原因是落实政府过“紧日子”的要求,压减项目支出预算。其中:财政拨款收入1,805.67万元,占98%;其他收入36.46万元,占2.0%。此外,年初结转和结余231.66万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1,811.50万元,较上年决算数减少501.81万元,下降21.7%,主要原因是落实政府过“紧日子”的要求,压减项目支出预算。其中:基本支出 497.27万元,占27.5%;项目支出1,314.23万元,占72.5%。此外,结余分配1.26万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余261.03万元,较上年决算数增加29.37万元,增长12.7%,主要原因是中央专项资金及横向课题资金结转增加。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
?2020年度财政拨款收、支总计1,945.51万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少428.76万元,下降18.1%。主要原因是落实政府过“紧日子”的要求,压减项目支出预算。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,805.67万元,较上年决算数减少343.10万元,下降16.0%。主要原因是落实政府过“紧日子”的要求,压减项目支出预算。较年初预算数增加104.60万元,增长6.1%。主要原因是年中财政追加中央土壤污染防治专项资金,此外年初财政拨款结转和结余139.84万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,798.46万元,较上年决算数减少435.97万元,下降19.5%。主要原因是落实政府过“紧日子”的要求,压减项目支出预算。较年初预算数减少52.61万元,下降2.8%。主要原因是落实政府过“紧日子”的要求,压减项目支出预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余147.05万元,较上年决算数增加7.21万元,增长5.2%,主要原因是中央土壤污染防治专项资金有结转。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出51.21万元,占2.8%,较年初预算数减少5.73万元,下降10.1%,主要原因是由于人员变动,支出减少。
(2)卫生健康支出25.06万元,占1.4%,较年初预算数减少1.46万 元,下降5.5%,主要原因是由于人员变动,支出减少。
(3)节能环保支出1,687.29万元,占93.8%,较年初预算数减少52.61万 元,下降3.0%,主要原因是落实政府过“紧日子”的要求,压减项目支出预算。
(4)住房保障支出34.89万元,占1.9%,较年初预算数增加7.18万 元,增长25.9%,主要原因是住房公积金基数有所调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出497.18万元。其中:人员经费408.03万元,主要用于在编职工基本工资和绩效工资发放、五险一金缴纳等支出。较上年决算数增加47.37万 元,增长13.1%,主要原因是预算结构调整,原在项目支出中保障变为纳入基本支出保障。公用经费89.15万元,主要用于保障中心日常办公运转等开支。较上年决算数增加8.63万元,增长10.7%,主要原因是土壤、固体废物、化学品和重金属环境管理相关事务性工作增加。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计18.26万元,较年初预算数减少14.74万元,下降44.7%,主要原因是事业单位公务用车车改及疫情因素,当年公务车运行维护费和公务接待费比预期数少。 较上年支出数增加4.31万元,增长30.9%,主要原因是因公出国(境)和公务车运行维护费较上年有所增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用1.92万元,主要是用于中心一名职工赴日执行重庆市“无废城市”建设经验交流工作差旅费支出。费用支出较年初预算数增加1.92万元,增长100%,主要原因是按照“无废城市”建设整体工作安排,需赴国外参加学习交流。较上年支出数增加1.92万元,增长100%,主要原因是由于2019年无因公出国(境)工作任务,而2020年有因公出国(境)工作任务。
车辆购置费0.0万元。费用支出与年初预算数和决算数一致为0.0万元;与上年决算数0.0万元持平。
公务车运行维护费15.81万元,主要用于中心公务用车燃油费、洗停费、维护维修等支出。费用支出较年初预算数减少14.19万元,下降47.3%,主要原因是按照事业单位公务用车车改政策要求,对中心2辆公务用车进行封存。较上年支出数增加2.35万元,增长17.5%,主要原因是土壤、农业农村环境管理任务增加,需大量开展现场踏勘以及现状调查、调研等工作。
公务接待费0.54万元,较上年支出数增加0.04万元,增长8.0%。主要用于接待国家生态环境部固化中心、华南所以及各省市固管中心来渝调研。费用支出较年初预算数减少2.46万元,下降82.0%。主要原因是由于疫情导致各省市间工作交流学习受限。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计1人;无公务用车购置,公务车保有量为6辆;国内公务接待8批次78人,国内外事接待和国(境)外公务接待0批次。2020年本部门人均接待费68.79元,车均维护费2.64万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
本部门为事业单位,按照部门决算列报口径,不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出16.29万元,较上年决算数增加2.47万元,增长17.9%,主要原因是土壤、固体废物、化学品和重金属环境管理相关技术审查工作增加。本年度培训费支出 3.78万元,较上年决算数减少14.07万元,下降78.8%,主要原因是由于疫情导致集中培训受限。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,应急保障用车3辆,特种专业技术用车3辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额46.72万元,其中:政府采购货物支出7.76万元、政府采购服务支出38.96万元。授予中小企业合同金额46.72万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 46.72万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备,及2020年废弃电器电子产品拆解处理基金补贴第三方审核和第四方审计服务支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对9个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评9项,涉及资金1288.3万元。
(二)绩效自评结果(见下表)
化学品环境管理技术支持项目绩效自评表 | |||||||||||
联系人:石运刚 | 联系电话:88521925 | ||||||||||
编制单位 | 414_重庆市生态环境局 | 责任处室 | 固管中心 | 自评总分 | 100分 | ||||||
项目预算 执行情况 | 全年(调整)预算数 (万元) | 全年执行数 (万元) | 执行率(%) | 执行权重 | 执行率得分(分) | ||||||
a | b | c=b÷a | d | e=c×d÷100 | |||||||
256.2 | 256.2 | 100% | 10 | 10 | |||||||
?当年整体绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
1.按照生态环境部工作安排开展化学品环境管理日常监管、组织区县环保部门或者企业开展相关培训。 2.按照生态环境部工作安排开展化学品生产使用相关调查、POPs统计调查、汞环境调查等相关工作。 3.对中心的应急车辆和设备进行维护更新。 4.开展全市危险废物鉴别管理工作。 5.按照工作计划完成相关科研项目。 ??????????????????????????????????????????????????? | \ | 1.组织开展化学品环境管理日常监管、邀请专家组织相关区县生态环境部门和调查企业开展2020年持久性有机污染物统计调查培训和重庆市化学物质基本信息调查试点工作视频培训。 2.组织开展2020年持久性有机污染物统计调查和重庆市化学物质基本信息调查试点工作。 3.定期对中心的应急车辆和设备进行维护更新。 4.根据申请对全市固体废物和污染土壤开展危险特性鉴别评审,全年出具出具危险废物鉴别报告技术审查意见25份。 ???????????????????????????????????5.完成“基于二恶英快速生物检测法的焚烧飞灰固化填埋监管技术研究”科研项目。 | |||||||||
绩效指标 | 指标 | 年初 目标值 | 调整 目标值 | 全年 完成值 | 偏离度(%) | 得分系数 (%) | 指标 权重 | 指标 得分 | 未完成绩效目标偏离较多(30%及以上)的原因、改进措施及其他说明 | ||
a | b | c | d=(b-c)/b | e e=(1-d÷0.1)×100%: 偏离度>10%,e=0: | f | g=f×e | j | ||||
调查走访企业家数 | 200家 | 200家 | 212家 | 0% | 100% | 25 | 25 | ||||
出动人次 | 100人次 | 100人次 | 160人次 | 0% | 100% | 25 | 25 | ||||
完成危险废物鉴别审查 | 5件 | 5件 | 25件 | 0% | 100% | 25 | 25 | ||||
调查走访企业家数 | 200家 | 200家 | 212家 | 0% | 100% | 25 | 25 | ||||
研究项目结题验收 | 1个 | 1个 | 1个 | 0% | 100% | 25 | 25 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-88521903。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市固体废物管理中心 | 2020年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,805.67 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 36.46 | 八、社会保障和就业支出 | 51.21 |
九、卫生健康支出 | 25.06 | ||
十、节能环保支出 | 1,687.29 | ||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 34.89 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | 13.05 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 1,842.13 | 本年支出合计 | 1,811.50 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | 1.26 | |
年初结转和结余 | 231.66 | 年末结转和结余 | 261.03 |
总计 | 2,073.79 | 总计 | 2,073.79 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。? |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市固体废物管理中心 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 1,842.13 | 1,805.67 | 36.46 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.21 | 51.21 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.21 | 51.21 | ||||||||
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.12 | 33.12 | ||||||||
2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.56 | 16.56 | ||||||||
2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 1.53 | 1.53 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 25.06 | 25.06 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.06 | 25.06 | ||||||||
2101102 | ??事业单位医疗 | 20.70 | 20.70 | ||||||||
2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 4.36 | 4.36 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 1,694.50 | 1,694.50 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 1,694.50 | 1,694.50 | ||||||||
2110304 | ??固体废弃物与化学品 | 1,694.50 | 1,694.50 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 34.89 | 34.89 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 34.89 | 34.89 | ||||||||
2210201 | ??住房公积金 | 34.89 | 34.89 | ||||||||
229 | 其他支出 | 36.46 | 36.46 | ||||||||
22999 | 其他支出 | 36.46 | 36.46 | ||||||||
2299901 | ??其他支出 | 36.46 | 36.46 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市固体废物管理中心 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 1,811.50 | 497.27 | 1,314.23 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.21 | 51.21 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.21 | 51.21 | ||||||
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.12 | 33.12 | ||||||
2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.56 | 16.56 | ||||||
2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 1.53 | 1.53 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 25.06 | 25.06 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.06 | 25.06 | ||||||
2101102 | ??事业单位医疗 | 20.70 | 20.70 | ||||||
2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 4.36 | 4.36 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 1,687.29 | 386.01 | 1,301.28 | |||||
21103 | 污染防治 | 1,547.45 | 386.01 | 1,161.44 | |||||
2110304 | ??固体废弃物与化学品 | 1,547.45 | 386.01 | 1,161.44 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 139.84 | 139.84 | ||||||
2110402 | ??农村环境保护 | 139.84 | 139.84 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 34.89 | 34.89 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 34.89 | 34.89 | ||||||
2210201 | ??住房公积金 | 34.89 | 34.89 | ||||||
229 | 其他支出 | 13.05 | 0.09 | 12.96 | |||||
22999 | 其他支出 | 13.05 | 0.09 | 12.96 | |||||
2299901 | ??其他支出 | 13.05 | 0.09 | 12.96 | |||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市固体废物管理中心 | 2020年度 | 单位:万元 | ||||
收?????入 | 支?????出 | |||||
项????目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1,805.67 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 51.21 | 51.21 | ||||
九、卫生健康支出 | 25.06 | 25.06 | ||||
十、节能环保支出 | 1,687.29 | 1,687.29 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 34.89 | 34.89 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
本年收入合计 | 1,805.67 | 二十五、债务付息支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 139.84 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 139.84 | 本年支出合计 | 1,798.46 | 1,798.46 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | 147.05 | 147.05 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 1,945.51 | 总计 | 1,945.51 | 1,945.51 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门:重庆市固体废物管理中心 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转 结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | |||||
合计 | 139.84 | 1,805.67 | 1,798.46 | 497.18 | 1,301.27 | 147.05 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.21 | 51.21 | 51.21 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.21 | 51.21 | 51.21 | |||||
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.12 | 33.12 | 33.12 | |||||
2080506 | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | |||||
2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | |||||
2101102 | ??事业单位医疗 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | |||||
2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | |||||
211 | 节能环保支出 | 139.84 | 1,694.50 | 1,687.29 | 386.01 | 1,301.28 | 147.05 | ||
21103 | 污染防治 | 1,694.50 | 1,547.45 | 386.01 | 1,161.44 | 147.05 | |||
2110304 | ??固体废弃物与化学品 | 1,694.50 | 1,547.45 | 386.01 | 1,161.44 | 147.05 | |||
21104 | 自然生态保护 | 139.84 | 139.84 | 139.84 | |||||
2110402 | ??农村环境保护 | 139.84 | 139.84 | 139.84 | |||||
221 | 住房保障支出 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | |||||
2210201 | ??住房公积金 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | |||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市固体废物管理中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 406.03 | 302 | 商品和服务支出 | 89.15 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | ??基本工资 | 98.92 | 30201 | ??办公费 | 5.19 | 31001 | ??房屋建筑物购建 | |
30102 | ??津贴补贴 | 24.89 | 30202 | ??印刷费 | 31002 | ??办公设备购置 | ||
30103 | ??奖金 | 30203 | ??咨询费 | 31003 | ??专用设备购置 | |||
30106 | ??伙食补助费 | 30204 | ??手续费 | 31005 | ??基础设施建设 | |||
30107 | ??绩效工资 | 105.60 | 30205 | ??水费 | 31006 | ??大型修缮 | ||
30108 | ??机关事业单位基本养老保险费 | 33.12 | 30206 | ??电费 | 31007 | ??信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | ??职业年金缴费 | 16.56 | 30207 | ??邮电费 | 7.44 | 31008 | ??物资储备 | |
30110 | ??职工基本医疗保险缴费 | 25.06 | 30208 | ??取暖费 | 31009 | ??土地补偿 | ||
30111 | ??公务员医疗补助缴费 | 30209 | ??物业管理费 | 31010 | ??安置补助 | |||
30112 | ??其他社会保障缴费 | 0.62 | 30211 | ??差旅费 | 0.05 | 31011 | ??地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | ??住房公积金 | 39.13 | 30212 | ??因公出国(境)费用 | 31012 | ??拆迁补偿 | ||
30114 | ??医疗费 | 30213 | ??维修(护)费 | 31013 | ??公务用车购置 | |||
30199 | ??其他工资福利支出 | 62.13 | 30214 | ??租赁费 | 31019 | ??其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.00 | 30215 | ??会议费 | 31021 | ??文物和陈列品购置 | ||
30301 | ??离休费 | 30216 | ??培训费 | 3.78 | 31022 | ??无形资产购置 | ||
30302 | ??退休费 | 30217 | ??公务接待费 | 31099 | ??其他资本性支出 | |||
30303 | ??退职(役)费 | 30218 | ??专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | ??抚恤金 | 30224 | ??被装购置费 | 31201 | ??资本金注入 | |||
30305 | ??生活补助 | 30225 | ??专用燃料费 | 31203 | ??政府投资基金股权投资 | |||
30306 | ??救济费 | 30226 | ??劳务费 | 31204 | ??费用补贴 | |||
30307 | ??医疗费补助 | 30227 | ??委托业务费 | 31205 | ??利息补贴 | |||
30308 | ??助学金 | 30228 | ??工会经费 | 64.02 | 31299 | ??其他对企业补助 | ||
30309 | ??奖励金 | 30229 | ??福利费 | 5.21 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | ??个人农业生产补贴 | 30231 | ??公务用车运行维护费 | 1.57 | 39906 | ??赠与 | ||
30311 | ??代缴社会保险费 | 30239 | ??其他交通费用 | 39907 | ??国家赔偿费用支出 | |||
30399 | ??其他个人和家庭的补助支出 | 2.00 | 30240 | ??税金及附加费用 | 39908 | ??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30299 | ??其他商品和服务支出 | 1.89 | 39999 | ??其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | ??国内债务付息 | |||||||
30702 | ??国外债务付息 | |||||||
30703 | ??国内债务发行费用 | |||||||
30704 | ??国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 408.03 | 公用经费合计 | 89.15 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市固体废物管理中心 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转 和结余 | 本年 收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目 (按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市固体废物管理中心 | 2020年度 | 单位:万元 | ||
项??目 | 预算数 | 决算数 | 项??目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | |
(一)支出合计 | 33.00 | 18.26 | (一)行政单位 | |
??1.因公出国(境)费 | 1.92 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||
??2.公务用车购置及运行维护费 | 30.00 | 15.81 | 五、国有资产占用情况 | — |
????(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 6 | ||
????(2)公务用车运行维护费 | 30.00 | 15.81 | ??1.副部(省)级及以上领导用车 | |
??3.公务接待费 | 3.00 | 0.54 | ??2.主要领导干部用车 | |
????(1)国内接待费 | — | 0.54 | ??3.机要通信用车 | |
?????????其中:外事接待费 | — | ??4.应急保障用车 | 3 | |
????(2)国(境)外接待费 | — | ??5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | ??6.特种专业技术用车 | 3 |
??1.因公出国(境)团组数(个) | — | ??7.离退休干部用车 | ||
??2.因公出国(境)人次数(人) | — | 1 | ??8.其他用车 | |
??3.公务用车购置数(辆) | — | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 2 | |
??4.公务用车保有量(辆) | — | 6 | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | 1 |
??5.国内公务接待批次(个) | — | 8 | 六、政府采购支出信息 | — |
?????其中:外事接待批次(个) | — | ??(一)政府采购支出合计 | 46.72 | |
??6.国内公务接待人次(人) | — | 78 | ?????1.政府采购货物支出 | 7.76 |
?????其中:外事接待人次(人) | — | ?????2.政府采购工程支出 | ||
??7.国(境)外公务接待批次(个) | — | ?????3.政府采购服务支出 | 38.96 | |
??8.国(境)外公务接待人次(人) | — | ??(二)政府采购授予中小企业合同金额 | 46.72 | |
二、会议费 | — | 16.29 | ????????其中:授予小微企业合同金额 | 46.72 |
三、培训费 | — | 3.78 | ||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
??????本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。???? |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门:重庆市固体废物管理中心 | 2020年度 | 单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。 |