重庆市生态保护技术服务中心
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市生态保护技术服务中心主要承担自然保护地人类活动实地勘探、违法违规问题整改、生态保护红线评价有关的技术服务工作；承担市级生态示范创建和绿水青山就是金山银山实践创新基地建设的技术服务工作；承担生态状况调查、长江经济带（重庆）生态保护修复评价的技术服务工作；承担生态环境保护区域协作的技术服务工作。
（二）机构设置
重庆市生态保护技术服务中心设置3个内设科室，分别为办公室、综合管理科、自然生态保护科，并设立科级科级领导职数4名。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计413.44万元，支出总计413.44万元。收支较上年决算数增加186.17万元、增长 81.9%，主要原因是中心职能职责调整，项目下达资金增加。
2.收入情况。2020年度收入合计413.39万元，较上年决算数增加186.12万元，增长81.9%，主要原因是职能职责调整，项目下达资金增加。其中：财政拨款收入413.29万元，占100%；其他收入0.10万元，占0%。此外，年初结转和结余0.04万元。
3.支出情况。2020年度支出合计413.43万元，较上年决算数增加186.20万元，增长81.9%，主要原因是职能职责调整，项目下达资金增加。其中：基本支出130.12万元，占31.5%；项目支出283.31万元，占68.5%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.01万元，较上年决算数减少0.03万元，下降75%，主要原因是利息收入减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计413.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加186.11万元，增长81.9%。主要原因是职能职责调整，项目下达资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入413.29万元，较上年决算数增加186.11万元，增长81.9%。主要原因是职能职责调整，项目下达资金增加。较年初预算数减少320.38万元，下降43.7%。主要原因是按财政要求压减资金。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出413.29万元，较上年决算数增加186.11万元，增长81.9%。主要原因是职能职责调整，项目下达资金增加。较年初预算数减少320.38万元，下降43.7%。主要原因是按财政要求压减资金。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是同去年相同无公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出15.24万元，占3.7%，较年初预算数增加15.24万元，增长100%，主要原因是职能职责调整项目支出预算增加。
（2）卫生健康支出7.15万元，占1.7%，较年初预算数增加5.08万元，增长245.4%，主要原因是职能职责调整项目支出预算增加。
（3）节能环保支出383.20万元，占92.7%，较年初预算数减少340.78万元，下降47.1%，主要原因是按财政要求压减项目支出。
（4）住房保障支出7.71万元，占1.9%，较年初预算数增加0.09万元，增长1.2%，主要原因是职能职责调整项目支出预算增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出129.98万元。其中：人员经费112.10万元，较上年决算数增加9.81万元，增长9.6%，主要原因是职能职责调整项目支出预算增加。人员经费用途主要包括职工保险、工资、社保、住房公积金。公用经费17.88万元，较上年决算数增加4.01万元，增长28.9%，主要原因是职能职责调整项目支出预算增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出定额。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.91万元，较年初预算数减少6.09万元，下降87%，主要原因是受疫情影响未产生公务接待、因公出国（境）等费用。较上年支出数增加0.06万元，增长7.1%，主要原因是因职能职责调整，新增现场检查工作至车辆运行费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本单位未发生因公出国（境）费用,与年初预算和上年决算数一致。
2020年度本单位未发生公务车购置费用，与年初预算和上年决算数一致。
公务车运行维护费0.91万元，主要用于现场检查、现场调研工作。费用支出较年初预算数减少5.09万元，下降84.8%，主要原因是受疫情因素影响，上半年外出工作减少，较上年支出数增加0.06万元，增长7.1%，主要原因是因职能职责调整，新增现场检查、核查、调研工作。
2020年度本单位未发生公务接待费用，较年初预算数减少1万元，下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控接待经费支出。较上年支出持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.91万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出1.67万元，较上年决算数增加1.67万元，增长100%，主要原因是上年度未发生会议费支出，今年度会议费支出主要用于公招非编人员劳务会议费等。本年度培训费支出 7.00万元，较上年决算数增加6.35万元，增长976.9%，主要原因是上年度培训少，2020年开展了新进职工岗前培训、会计培训、公文文稿培训等。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金349.72万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，3项绩效自评均完成了全年绩效目标，总体情况良好。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
二级项目绩效自评表
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项目 名称 |
重庆市生态环境政策研究技术支撑 |
项目 编码 |
1921A414【0239】20012550 |
自评 总分 （分） |
100 |
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主管 部门 |
重庆市生态环境局 |
财政 处室 |
生态环境处 |
项目 联系人 |
胡曦 |
联系 电话 |
89188807 |
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项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） |
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81 |
81 |
81 |
100% |
10 |
10 |
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其中： 市级支出 |
81 |
81 |
81 |
100% |
10 |
10 |
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补助区县 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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紧密结合重庆市生态文明体制改革的客观需求，开展生态文明建设、环境经济政策、西部大开发、推动高质量发展、区域协调发展、建设山清水秀美丽之地等生态环境领域政策研究，以及环境政策措施的执行效果分析等，为环境管理提供政策咨询和决策支持。 |
紧密结合重庆市生态文明体制改革和成渝地区双城经济圈生态环境保护的客观需求，开展相关调度分析和政策研究，为环境管理和决策提供技术支撑。 |
一是积极融入生态文明体制改革相关工作。完成10月-12月“1+6”台账动态更新，完成生态文明体制改革成效亮点统计3次，协助综合处做好专项小组2020年第三次会议、局系统生态文明体制改革工作小组会议相关资料汇编校核、纪要起草等工作。二是认真做好成渝地区双城经济圈生态共建环境共保相关工作。完成2020年重点任务9月-12月调度4次，完成2020?年专项目标任务完成情况调度2次，协助综合处完成相关资料信息梳理及系列涉密文件的意见征求等工作，参与《重庆市加强成渝地区双城经济圈生态环境保护行动方案》讨论和对标对表情况梳理。三是稳步推进生态环境政策研究工作。成功举办学术讲座1期，结合实际业务工作启动多个课题研究工作，撰写环境污染责任保险研究材料1份，协助局办和综合处撰写《重庆行政》杂志“成渝地区双城经济圈”专栏辛世杰局长署名文章约稿1份且已刊出。四是积极参与污染防治攻坚战、构建现代环境治理体系等相关工作。 |
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绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 |
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生态文明体制改革成效亮点统计次数 |
次 |
≥ |
/ |
≥2 |
3 |
100% |
30 |
30 |
否 |
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成渝地区双城经济圈生态环保重点任务调度次数 |
次 |
≥ |
/ |
≥3 |
4 |
100% |
40 |
40 |
否 |
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生态环境政策研究材料份数 |
份 |
≥ |
/ |
≥1 |
1 |
100% |
30 |
30 |
否 |
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说明 |
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2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告及案例。
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年度不涉及重点绩效评价，无重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
