重庆市生态环境宣传教育中心 2020年度部门决算情况说明_重庆市生态环境局

重庆市生态环境宣传教育中心 2020年度部门决算情况说明

?一、部门基本情况

? ???（一）职能职责

?开展宣传工作。主要包括受委托开展生态环境社会宣传、学校生态环境保护教育，承担中国环境报重庆站日常工作，协助开展生态环境信息公开和公众参与工作。承办教育培训服务工作。主要包括系统内干部教育培训调研及相关行业培训等服务工作。负责提供生态环境保护声像服务和宣传平台日常管理工作。主要包括声像资料摄制，环保屏日常管理。

? （二）机构设置

?宣教中心内设七个科室：办公室、宣传科、培训科、声像科、新媒体技术科、教育科、新闻科。

?（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

?（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计1,918.29万元，支出总计1,918.29万元。收支较上年决算数减少30.55万元、下降 1.6%，主要原因是落实政府过紧日子要求?，压减项目支出预算。

2.收入情况

2020年度收入合计1,858.79万元，较上年决算数减少60.88万元，下降3.2%，主要原因是落实政府过紧日子要求?，压减项目支出预算。其中：财政拨款收入1,858.58万元，占100%；其他收入0.20万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余59.50万元。

3.支出情况

2020年度支出合计1,815.92万元，较上年决算数减少73.41万元，下降3.9%，主要原因是：落实政府过紧日子要求?，压减项目支出预算。其中：基本支出 407.06万元，占22.4%；项目支出1,408.86万元，占77.6%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.20万元。

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余102.16万元，较上年决算数增加42.66万元，增长71.7%，主要原因是部分项目按规定结转下年使用。

?（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

?2020年度财政拨款收、支总计1,918.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少30.75万元，下降1.6%。主要原因是落实政府过紧日子要求?，压减项目支出预算。

?（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入1,858.58万元，较上年决算数减少61.09万元，下降3.2%。主要原因是落实政府过紧日子要求?，压减项目支出预算。较年初预算数减少193.39万元，下降9.4%。主要原因是落实政府过紧日子要求?，压减项目支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余59.50万元。

2.支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,815.92万元，较上年决算数减少73.41万元，下降3.9%。主要原因是落实政府过紧日子要求?，压减项目支出预算。较年初预算数减少236.05万元，下降11.5%。主要原因是落实政府过紧日子要求?，压减项目支出预算。

3.结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余102.16万元，较上年决算数增加42.66万元，增长71.7%，主要原因是部分项目按规定结转下年使用。

4.比较情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：?

（1）社会保障与就业支出58.04万元，占3.2%，较年初预算数增加0.59万元，增长1%，主要原因是职工职级调整造成该项支出较年初预算有所增加。

（2）卫生健康支出22.63万元，占1.2%，较年初预算数无变化。

（3）节能环保支出1,714.10万元，占94.4%，较年初预算数减少237.28万元，下降12.2%，主要原因是落实政府过紧日子要求?，压减项目支出预算。

（4）住房保障支出21.15万元，占1.2%，较年初预算数增加0.64万元，增长3.1%，主要原因是计算住房公积金的基数随之增加，造成较年初预算数增加。

?（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

??2020年度一般公共财政拨款基本支出407.06万元。其中：人员经费333.85万元，较上年决算数增加23.28万元，增长7.5%，主要原因是职工薪级调整，较上年有增加，社保、补助等支出随之增加，人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社保、补助等。公用经费73.22万元，较上年决算数增加32.38万元，增长79.3%，主要原因是职工薪级调整，计算公用经费的基数随之增加。公用经费用途主要包括水、电、物管、办公、劳务等支出。

?（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

?（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

?（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.54万元，较年初预算数减少28.96万元，下降86.4%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制三公经费只减不增，严格执行公务用车使用规定，公车运行维护费用进一步下降。?较上年支出数减少4.88万元，下降51.8%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制三公经费只减不增，严格执行公务用车使用规定，公车运行维护费用进一步下降。

?（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数减少3.76万元，下降100%，主要原因是本年度无因公出国（境）的费用预算。

2020年度未发生公务车购置费，与上年支出数和年初预算数一致。

公务车运行维护费4.32万元，主要用于公务用车的燃油、路桥、维修保养等支出。费用支出较年初预算数减少22.18万元，下降83.7%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制三公经费只减不增，严格执行公务用车使用规定，本年度报废公务用车两辆,公车运行维护费用进一步下降。较上年支出数减少1.22万元，下降22%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制三公经费只减不增，严格执行公务用车使用规定，本年度报废公务用车两辆,公车运行维护费用进一步下降。

公务接待费0.22万元，主要用于接待四川生态环境宣教中心来渝考察及生态环境部宣教中心来渝考察。费用支出较年初预算数减少6.78万元，下降96.9%，主要原因是落实政府过紧日子要求，尽量减少公务接待。较上年支出数增加0.10万元，增长83.3%，主要原因是本年较上年增加两次公务接待。

?（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待2批次36人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费60.56元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.44万元。

四、其他需要说明的事项

?（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度未发生会议费支出，与上年持平。

本年度培训费支出0.78万元，较上年决算数增加0.54万元，增长225%，主要原因是增加了业务能力培训（财务人员业务培训）及党性教育培训。

?（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套）。

?（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额9.29万元，其中：政府采购货物支出9.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 9.29万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购生态环保宣传品，如环保口袋、文具、环保文创产品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金1408.86万元，从评价情况来看，9个项目的绩效测评平均分93.91，个别项目因疫情原因有项目压减的情况，对绩效指标的完成有一定影响。总体上所有项目的资金执行率及绩效指标完成情况良好。
??????（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

绩效目标自评表

项目名称		声像采编工作
项目编码		1920A414[0239]19007155					自评总分		100
主管部门		414-重庆市生态环境局					财政处室		005-经建处
项目资金（万元）		年初预算数			153		全年（调整）预算数		133
		全年执行数			133		执行率（%）		100
		执行权重			10		执行率得分		10
项目当年绩效目标		参与中央生态环保督察、重庆市整治污水偷排直排乱排行动等重点工作现场声像服务，完成各类电视片摄制任务，建立声像档案数字化管理系统，围绕“美丽中国?我是行动者”、“无废城市”试点等活动主题，制作公益广告、微视频，通过户外大屏展播、现场氛围营造，提升社会影响力。
全年（调整绩效目标）
全年目标实际完成情况		2020年共摄制各类电视片52部，参与中央生态环保督察、重庆市整治污水偷排直排乱排行动、重庆市无废城市试点建设等重点工作现场声像服务600余次，采集视频资料90G,图片6.5万幅，建立声像档案数字化管理系统，储存各类影像资料30T。围绕“美丽中国?我是行动者”“无废城市”试点等活动主题，制作公益广告3部，微视频15部，通过户外大屏展播、现场氛围营造，提升社会影响力。
绩效指标	计量单位		指标性质	年初指标值		调整指标值	全年完成值	得分系数（%）		指标权重	指标得分	是否核心指标
414JX043601-声像服务	次		〉	50		50	50	100		15	15	否
414JX043913-声像能力建设率	套		〉	1		1	1	100		15	15	否
414JX043917-专题片合格率	%		〉	100%		100%	100%	100		20	20	否
414JX043927-各类环保专题片社会宣传满意率	%		〉	100%		100%	100%	100		20	20	否
414JX043905-购买索贝媒体资源管理库系统1套（带服务器）	套		〉	1		1	1	100		15	15	否
414JX043603-索贝4K高清非编系统	套		〉	1		1	1	100		15	15	否

?2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效评价，无绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

市财政局没有委托第三方对本单位政策或项目开展重点绩效评价。?

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
????（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
????（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
????（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
????（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
????（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
????（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
????（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
????（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
????（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
????（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
????（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
????（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
????（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
????（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-89070968

表一

收入支出决算总表

单位：万元